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宿州市住房和城乡建设委员会2017年部门决算情况说明

发布日期:2018-09-27   作者:财务科    来源:宿州市住房和城乡建设委员会    【字体: 】   阅读:


宿州市住房和城乡建设委员会2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市住房和城乡建设委员会概况

一、 部门职责

1.贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

2.指导、监督住房保障体系建设工作。指导拟定住房保障相关政策;指导编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施;指导拟定廉租住房规划及政策,会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施;指导做好廉租房、经济适用房、公租房、限价房工作;指导棚户区改造工作。

3.指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策;指导全市住房改革方案及实施办法,帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。

4.拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行;招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理;监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施;组织发布建设工程材料设备等信息指导价;负责全市工程造价鉴定;负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。

5.主管全市房屋征收补偿管理工作,监督指导县区房屋征收补偿工作,培训房屋征收补偿从业人员,负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。

6.负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询行业管理工作;拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟定建设工程招投标有关规定、办法,指导、监督工程建设的招标投标活动;管理和规范建筑市场;综合管理全市工程监理工作;监督检查工程质量和建筑施工安全;负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作;会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排。

7.负责全市城市建设工作;会同相关单位实施城市重点工程建设;负责园林绿化企业资质审批工作;会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质;负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作;负责风景名胜区建设管理工作;牵头负责城市建设事业统计分析工作。

8.负责全市新型城镇化工作,拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作;负责全市村镇建设统计分析工作。

9.负责全市建设行政执法稽查工作。

10.会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作;负责全市建筑施工图审查工作。

11.制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策,组织重大科技项目和科技成果转化、推广,指导与管理技术引进工作;负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

12.综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系,搞好城镇化建设;会同有关部门抓好城市精神文明建设,开展创建文明城市活动。

13.管理全市建设行业的对外经济技术合作工作,指导企业开拓外地建筑市场,开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

14.管理城市建设资料档案工作。

15.指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。

16.承办市政府交办的其它工作

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入宿州市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算编制范围的二级单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1 

宿州市住房和城乡建设委员会本级 

2 

宿州市房屋征收管理办公室 

3 

宿州市城市建设资料档案馆 

4 

宿州市建设工程质量监督站 

5 

宿州市工程建设标准定额站 

6 

宿州市城乡建设执法支队 

7 

宿州市建筑工程施工图审查中心 

8 

宿州市城建重点工程办公室 

9

宿州市建筑业管理处

 

第二部分 宿州市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8,591.57万元。与2016年相比,收、支总计各增加39.50万元,增长0.46%,主要原因:一是市政重点工程资金结算即时;二是退休人员工资上划养老中心发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,221.55万元,其中:财政拨款收入2,818.56万元,占45.3%;事业收入758.57万元,占12.2%;其他收入2,644.42万元,占42.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,280.79万元,其中:基本支出5,256.81万元,占83.7%;项目支出1,023.98万元,占16.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4,523.11万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2,671.28万元,下降37.13 %,主要原因:一是由财政牵头调剂各预算单位结余在2年以上的资金用于部分市政重点工程款;二是退休人员工资上划养老中心发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,562.56万元,占本年收入的41.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2,998.30万元,下降53.92%。主要原因一是由财政牵头调剂各预算单位结余在2年以上的资金用于部分市政重点工程款,致使一般公共预算财政拨款收入减少;二是退休人员工资上划养老中心发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,430.31万元,占本年支出的54.62%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,271.03万元,下降27.04%。主要原因一是由财政牵头调剂各预算单位结余在2年以上的资金用于部分市政重点工程款,致使一般公共预算财政拨款收入减少;二是退休人员工资上划养老中心发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,430.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.54万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出6.94万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)43.57万元,占1.27%;城乡社区支出(类)3,307.39万元,占96.42%;住房保障(类)支出70.88万元,占2.07%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,587.22万元,支出决算为3,430.31万元,完成年初预算的132.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是市政重点工程款按照当年工程进度进行追加,一般当年不作预算安排;二是每年人员晋升工资。其中:基本支出2,420.47万元,占93.55%;项目支出1,009.85万元,占39.03%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是一般不予编制预算。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是一般不予编制预算。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),年初预算为2.28万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的118.85%,决算数大于预算数的主要原因是以社保中心应缴纳数为准。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0.84万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的116.67%,决算数大于预算数的主要原因是以社保中心应缴纳数为准。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为1.61万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的110.56%,决算数大于预算数的主要原因是以社保中心应缴纳数为准。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)行政单位医疗(项),年初预算为25.87万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项),年初预算为14.33万元,支出决算为17.7万元,完成年初预算的123.52%,决算数大于预算数的主要原因是以社保中心应缴纳数为准。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为378.84万元,支出决算为511.19万元,完成年初预算的134.94%,决算数大于预算数的主要原因是两治三改、三大革命等工作开展没有编制预算。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),年初预算为0万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是一般不予编制预算。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项),年初预算为80.06万元,支出决算为88.49万元,完成年初预算的110.53%,决算数大于预算数的主要原因是按实际决算进行结算。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为267.19万元,支出决算为384.39万元,完成年初预算的143.86%,决算数大于预算数的主要原因是两治三改、三大革命等工作开展没有编制预算。

13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),年初预算为0万元,支出决算为28万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是一般不予编制预算。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1,912.03万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是市政重点工程款按照当年工程进度进行追加,一般当年不作预算安排。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是一般不予编制预算。

16.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项),年初预算为183.96万元,支出决算为313.89万元,完成年初预算的170.63%,决算数大于预算数的主要原因是加大对建筑工地、混凝土搅拌站、拆迁工地等扬尘污染整治工作开支。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为62.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是重点工程管理工作经费年初未安排。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为47.12万元,支出决算为52.27万元,完成年初预算的110.93%,决算数大于预算数的主要原因是预算数与实际缴纳数口径不同导致增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为16.92万元,支出决算为18.61万元,完成年初预算的109.99%,决算数大于预算数的主要原因是预算数与实际缴纳数口径不同导致增加。

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2,420.47万元,其中人员经费1,179万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1,241.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

 

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余377.56万元,本年收入256万元,本年支出70.13万元,年末结转和结余563.43万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出

(项),年初预算为48万元,支出决算为70.13万元,完成年初预算的146.10%,决算数大于预算数的主要原因是2017年工作任务繁重,特别是两治三改、三大革命等工作开展。

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市住房和城乡建设委员会机关运行经费支出1,154.91万元,比2016年减少2,492.77万元,下降68.34%,主要原因一是本年度经费预算补资金负担;二是建立了各项工作管理制度,减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额19.01万元,其中:政府采购货物支出0.81万元,政府采购工程支出0.42万元、政府采购服务支出17.78万元。未授予中小企业合同。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿州市住房和城乡建设委员会共有车辆8辆,其中:其他用车8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,宿州市住房和城乡建设委员会未进行预算绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市住房和城乡建设委员会2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 17.1

 10.75

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 2.5

 2.02

公务用车购置及运行费

 14.6

 8.73

  其中:公务用车运行维护费

 14.6

 8.73

       公务用车购置

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

宿州市住房和城乡建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.1万元,支出决算为10.75万元,完成预算的62.87%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格执行定点维修、统一刷卡加油、过桥过路费使用ETC,否则一律不予报销。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

宿州市住房和城乡建设委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务接待费支出决算2.02万元,占18.82%,公务用车购置及运行费支出决算8.73万元,占81.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元, 2016年度决算也为0万元,原因是未安排因公出国(境)费支出。

2.公务接待费支出2.02万元, 与2016年度决算相比,增加0.89万元,增长88.4%。,增长的原因是用于省内、市区外工作必要接待费用。2017年宿州市住房和城乡建设委员会国内公务接待共11批次(其中外事接待0批次),165人次(其中外事接待0人次)。主要是用于各种检查、考察、调研、学习交流等方面(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出8.73万元,与2016年度决算相比,减少3.16万元,下降36.01%,下降的原因是公务用车运行维护费严格执行定点维修、统一刷卡加油、过桥过路费使用ETC,否则一律不予报销2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于四县一区公务活动以及市政府安排单独专项工作任务。2017年底,宿州市住房和城乡建设委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

联系方式:宿州市住房和城乡建设委员会政务公开电子邮箱:szszjw@sina.cn。